中石化销售华北分公司进一步规范成品油外采工作

2008-07-16　　关键字：　　来源：中国石油石化工程信息网

[中国石化新闻网2008年7月14日] 销售华北分公司在“抓源头、促清廉”主题活动中，认真贯彻落实集团公司11项《监督办法（试行）》，以规范成品油外采工作为重点，建章立制，精细管理，积极发挥大区公司统筹资源的优势，为成品油外采工作的有序运行提供了可靠保障。

设立外采机构，专职负责外采工作。成立了以经理任组长，业务处、财务处、安全数质量处、审计监察处等部门负责人为成员的外采领导小组，负责外采价格的审查和外采工作的监督与指导。外采办公室设在经营管理处，明确工作职责，夯实工作基础。

完善制度建设，系统规范外采业务。针对华北地区资源分布特点，制定了《成品油外采管理办法》、《外采成品油供应商管理办法实施细则》、《外采成品油内控操作流程》等制度。对外采工作的业务操作环节进行认真疏理，重点强调了合同签订、油品验收入库和货款结算环节的风险控制，确保外采工作规范有序运行。

注重管理细节，严格执行业务流程。本着“精心经营、精细管理”的工作理念，每月定期从“外采完成、进货流向、合同签订、市场情况、外采价格、外采效益”等六个方面对成品油外采工作进行详细的分析，做出月度总结。同时，按照内控制度要求，全面系统地制定了外采业务流程。一是明确了各部门、各岗位的工作职责，严格按照外采计划开展外采工作；二是经外采领导小组批准后执行外采价格；三是定期分析供应商的运营状况，形成相对固定的供应网络；四是履行内控制度的合同审批程序；五是对每笔代采业务的油品质量，要求省市公司主管处长进行签字确认，公司接到省市公司的验收合格确认书后付款；六是进入储备库的外采油品，必须按照油库损耗及数质量相关规定进行检测处理；七是严格执行成品油外采内控“货到、发票到”的付款原则。真正做到了部门与部门、岗位与岗位之间既互相联系又互相监督，有效防范风险，充分发挥了业务流程的整体优势。

加强日常监督，建立外采监察制度。审计监察部门把对成品油外采监察工作列入日常工作范畴，作为今年的效能监察立项，定期对成品油外采工作进行监督检查，及时提出做好外采工作规范管理的建议。同时，根据贯彻执行11项《监督办法（试行）》的要求，重点把“计划管理、价格管理、供应商管理、合同管理、油品数质量管理、货款结算管理”等6个工作环节作为效能监察的监督重点。同时，建立外采廉洁从业的管理制度，加强对外采工作人员廉洁从业教育和普法宣传，不断提高遵纪守法、廉洁从业的意识，杜绝违法违纪行为，为实现阳光采购提供可靠保障。

友情链接