上海工程公司内控上线测试顺利结束

　　[中国石化新闻网2012-09-04]8月29日，上海工程公司完成11项业务流程审核测试，形成第2季度内控测试报告，顺利上传报送集团公司内控办。

　　今年以来，上海工程公司组织相关人员完成了一系列内控测试工作，首先，在收集公司信息上，根据信息系统管理部统一身份认证要求，收集本单位实施细则相关组织机构、人员信息（包括部门、科室、岗位、姓名、电子邮箱/工号等），形成了机构人员信息表。在整理实施细则上，将本单位实施细则整理导入模板，导入模板包括控制目标、风险清单、流程管理（公司层面、业务层面）、权限指引、缺陷认定、信息系统流程、制度关联关系、会计报表项目、控制点，共计9大类。

　　6月3日～15日，相关人员参加总部在南京举办的为期两周内控上线培训，进一步明确了内控上线的基本要求、方法。

　　7月份，上海工程公司进行各流程责任部门操作人员激活、试运行测试，按照总部要求，2012年第2季度内控测试开始网上运行，在与总部内控办充分沟通基础上，针对上海工程公司适用的业务流程，抽取11个业务流程，作为第2季度测试重点。

　　8月份，所有涉及业务流程的责任部门，全面在线进行控制点测试和样本上传，各流程测试结果，经责任部门确认后，回归内控办流程分发人员，顺利完成内控上线测试。

　　目前，根据总部统一部署，上海工程公司正在进行后续测试，根据总部要求，第3、4季度和年度测试责任主体将覆盖子公司。