广州石化需求计划达标率再创新高
[中国石化新闻网2016-12-26]
广州石化物供中心12月的物资供应月度会传出好消息，截至11月底，需求计划达标率为91.66%，其中需求计划准确率为95.58%，需求计划及时率为87.74%。该指标与2015年同期比提高3.72个百分点，高于88%的年度目标。
需求计划管理是物资供应工作的源头，物供中心抓住这个优化库存结构、为企业降本增效的“牛鼻子”，给予重点关注，各需求计划提报、审核单位从严管理，需求计划达标率从1月份的70.52%逐月攀升，有望12月底突破92%。
“分”字当先，调整主体，职责明确到位
企业各部门工作各有重点，一直以来，各需求单位对物资供应工作流程、相关要求及相应的应用都缺少关注，部分需求计划提报及管理人员提报需求计划时计划性较差，紧急需求计划比例高，造成物资供应部门疲于奔波保供，按时到货的物资又未能及时领出安装，新增积压得不到有效遏制，库存规模居高不下，加大了企业资金成本。鉴于需求计划管理涉及的部门、计划提报及参与人员较多，就必须明确相关单位、乃至相关人员的工作职责、范围。“亲兄弟明算账”，广州石化首先通过“分家、分责”为需求计划管理责任落地划出明确的界限。
如果说年初的库存资金占用控制指标的下达是以库存资金指标对库存责任主体部门的管控，那么将库存责任主体分解到各需求计划提报单位就是对库存责任单位的管控，指标的下达明确了需求计划提报与把关的职责。而《广州石化物资计划管理规定》、《广州石化物资库存储备管理奖惩办法》、《广州石化剩余物资处置办法》等一系列规章制度的编制、修订进一步细化了各部门的职责，为全过程的管理、监控、考核、指标准确兑现奖惩提供了强有力的支持。
广州石化还将工程板块的需求计划调整为项目管理部门组织承包商提报，充分发挥项目施工、管理人员了解现场实际情况的作用，改变了以往由物资供应部门按设计蓝图提报，容易出现需求数量、需求间不准确而造成库存积压的情况，彻底扭转了责任错配的局面。
广州石化还把工程项目材料结算调整为甲供有价调拨的方式结算，即经项目审计，项目现场的实际使用材料数量少于施工单位的领用量，项目按现场的实际使用数量结算，多领的物资不能结算，若是属于承包商的责任造成多领的材料也不允许退料，损失由承包商承担，工程余料得到有效遏制。
通过制度完善、职责明确，区分出需求计划管理的关键主体、关键环节、关键节点，使管理有了侧重点，推进工作有了抓手，需求计划提报、管理单位只管提报计划物资供应是否满足自身要求，而不关注计划是否准确、及时、是否因此造成库存积压等问题的观念得以转变。
“推”字发力，循序渐进，积蓄提升动力
一步行动胜过一打制度，怎样让各相关部门都行动起来，物供中心持续推进。
该中心形成了对各需求单位定期回访的物资供应工作机制，对相关部门开展“填鸭式”教学，对库存物资责任主体、降本压库等不断更新的物资管理制度进行宣贯；“送课上门”，对需求用户查询系统中需求计划执行及库存情况等操作功能进行培训。还对需求部门提出的问题还制订措施并持续跟踪落实。通过供需双方加深沟通，需求计划提报质量不断提高。
为了及时更新物资编码中交货期、价格的信息，物资供应部门根据市场行情、采购方式的变化，结合用户反馈情况，定期对ERP系统中的物资参考价格、采购周期进行完善，对ERP系统中描述不规范、归类不正确、一物多码、长期不使用等编码进行清理，进一步提高了物资编码标准化，使系统数据尽可能的接近实际业务，提高物资编码的应用效果。定期通过公司网站发布主要物资采购周期、各种物资标准化技术文件或要求，为需求部门提报需求计划提供参考。
为了提高需求计划提报的准确性，物资供应中心组织人员编制了《物资需求计划提报技术规范》，对各类物资必须具备的订货参数进行规范，内容包括了常用的设备、电器、仪表、配件、一般材料等物资。每大类物资中列举了主要物资订货时必须具备的技术参数，发相关的需求计划提报部门，和技术力量薄弱的设计单位，从计划提报环节，设计源头上推进需求计划标准化工作。
对外充当好“服务员”角色的同时，物资供应中心不放松内部需求计划的执行管理力度。该中心充分利用ERP系统等信息手段对各单位提报的需求计划进行全面的监控并滚动跟踪，从系统导出物资需求清单，每周由中心主管经理组织对接未采购的需求计划，督促相关人员进行适时采购，对需求计划执行中存在的问题进行协调并要求管理人员持续跟踪，对由于业务人员原因未及时采购的情况按规章制度进行考核。
要从根本上提高需求计划管理水平，不但需要加强管理上的常抓不懈，还需要充分利用信息系统的数据，该中心通过人工统计分析，对各需求单位的需求计划提报及执行情况，每月“排排队，亮亮相”，让排名靠后的单位“红红脸”。该中心把各单位的需求计划准确率、及时率、紧急计划所占比例，新增积压等信息作为主管经理主持召开的物资管理例会的固定通报内容，要求各需求单位对本部门的情况进行分析并制定相应的改进措施，对需求计划管理指标靠后的单位，物资供应中心针对性地进行回访，帮助其分析原因，及时纠偏。
“提”字带动，企稳向好，需求计划达标率节节攀升
“从2014年的75%逐步上升到2015年的87%，再到2016年11月份的91.66%，绘出指标的提升，也绘出我们的付出和收获。”计划管理室的刘剑华科长感叹。
功夫不负有心人，通过各种场合宣贯物资供应的规章制度、业务操作流程，有针对性地进行相关知识培训，提高需求部门计划提报人员的工作水平，各部门对需求计划管理的重要性形成了共识。目前各相关单位各负其责，全公司形成齐抓共管的氛围。
在公司2015年底至2016年初进行大规模的装置大修，由于系统设置为2015年大修费用，2016跨年提报的大修工单，需求时间只能维护到2015年且无法更改，以致广州分公司2月份需求计划达标率仅为70%，其中需求计划下达及时率仅有50%，个别需求单位需求计划下达及时率不足30%。物供中心召开专题会分析原因后，机动部、工程管理部、各需求计划提报部门积极参与探讨，加大后续需求计划的管理力度，短暂的探底后换挡逐月提升，至7月份达到了总部考核指标满分值87%，11月底达到91.66%。
而需求计划达标率的提升也促进了中心物资管理的提升。需求计划的及时提报给预留出合理的采购周期，为物资公开招标采购创造了良好条件，紧急采购需求计划数量也逐步减少了。
需求计划达标率的提升使得库存积压问题得到了有效遏制2013-2015年的新增积压物资分别为6.12万元、0、6.55万元，2016年截止11月份新增积压为1.8万元，有望年底实现零。库存积压物资从2012年的5463万元逐步下降至目前的1918万元。多次获得总部库存物资管理先进单位。
需求计划准确性的提高推动了广州石化“储物于商”工作的开展，供应商对“储物于商”工作从被动接受转变为积极支持，“储物于商”品种不断拓展，实现了醚类、甲醇、纯苯、劳保、杂品、阀门、管件、垫片等48个品种物资的储物于商，使得利用供应商的库存资金大幅提高，企业自有库存同比下降17.3%，实现合作合作双赢，提高效率也节约了储物成本。