2017年销售板块油非销售关键信息盘点

  深挖增效潜力全力攻坚市场
  [中国石化新闻网2018-03-07]2017年，面对国内成品油资源过剩局面持续加剧、经营主体更加强劲多元、社会加油站降价竞争等严峻形势，销售板块主动参与竞争，坚持油非互促，全力扩销创效，坚守市场底线，注重风险防控，在轻油经营量效、非油交易额、终端网络发展、数质量管理、挖潜增效、加油站管理与服务等方面取得了较好成绩。
  成品油境内经营量比上年增长2.9%
  2017年是油品销售板块异常艰难的一年，部分销售企业汽、柴油负增长站数增加，市场再平衡区域扩大。面对严峻形势，销售公司坚持以市场为导向，以客户为中心，细分市场区域，实施差异化营销策略，推进零售竞争“三部曲”升级进化，围绕“汽油多销多采增效益，柴油稳价托市减亏损”灵活开展直分销经营，全年实现境内成品油经营量1.78亿吨，比上年增长2.9%，较好地守住了市场底线。
  在零售方面，销售公司从去年5月开始，运用全方位、立体式、协同化竞争策略，推进零售竞争“三部曲”升级进化，汽油零售合理采取自有商品油非互促、质量升级提档消费、个人加油卡充值返利等营销手段，切实提升扩销增量水平；柴油零售深入分析消费规律，协调政府加强市场监管，着力改善不公平竞争环境，强力推出“柴油联名专用卡”，开展“一卡在手、全国优惠”联动营销，实现售卡量逾百万张和消费量逾百万吨的“双百”目标，助推柴油零售增幅由负转正。
  在直分销方面，销售公司围绕“汽油多销多采增效益，柴油稳价托市减亏损”灵活开展经营，大力开发汽油直分销客户，充分利用多销多采策略，制定有针对性的汽油营销方案，发挥集采、成本和质量控制优势以及石化品牌背书价值，向合资联营站和社会站发力，2017年汽油直分销量比上年增长48.9%；柴油直分销业务实行“总部—省市—地市”一盘棋运作，密切关注市场变化和竞争对手营销策略，努力提升柴油直分销价格水平，缩小柴油批零价差，为支撑零售价格到位奠定基础。2017年，销售板块成品油直分销量达5620万吨，比上年增长6.9%。
  非油交易额增幅达7年来最高水平
  2017年，销售板块紧抓居民消费结构升级、互联网技术飞速发展等市场机遇，坚持“品牌+资本+商品+服务”的“四位一体”发展方式，实施“提高盈利与提升市值、油促非与非促油、引进来与走出去、线上与线下、自主经营与平台打造、做强实体与拓展金融”的“六个同步推进”工作思路，着力扩大自有商品和基础品类商品销售，快速拓展汽服、广告、综合服务体建设，非油品交易额增幅创2011年以来最高水平。
  在基础品类销售方面，销售板块加强自主商品开发和销售，推出长白山天泉、易捷专销烟等新商品系列，以尾气处理液、卓玛泉、鸥露纸、赖茅酒等核心重点商品为主打，深入开展油非互促和系统性营销，不仅有效扩大了销售规模，而且为油品经营提供了重要的营销支撑，2017年实现基础品类商品营业额比上年增长32%，超近5年平均增幅6个百分点。
  为进一步挖掘非油销售潜力，销售板块大力拓展汽服、广告、保险、“店中店”、快餐等新业态，加快建设“汽车生活驿站”式综合服务体项目，累计建成汽服网点2200余座、综合服务体750余座、快餐项目340余个，推进易捷进企业、进社区，累计开店50个。通过打造综合服务体，销售板块服务业态不断拓展、服务功能日趋丰富、营销策划生动亲民，“汽车生活驿站”形象更加丰满。
  此外，销售板块还加速合资合作项目落地，通过合资设立专业汽服公司，整合升级环保产品公司，注资扩股雅诗纸业，启动与京东、“四通一达”等知名电商和物流企业的油非业务合作，使价值创造能力持续增强。
  新发展加油（气）站数达4年来最高值
  2017年，销售板块认真落实集团公司党组“坚持外延扩展和内涵挖潜相结合，优化网络战略布局，抢占优质增量站点，优化租赁、联营加油站发展策略”的发展要求，结合当前形势和未来趋势，主动调整网络发展思路和策略，灵活采用长期保有和轻资产发展方式，2017年新发展加油（气）站1100余座，其中传统方式发展600余座、轻资产方式500余座、建成加气站100座。自2013年以来，销售板块全年发展加油（气）站数量首次突破1000座。
  面对激烈的市场竞争，为确保市场控制力和盈利能力，销售板块在坚持项目发展质量不放松的原则下，贴近市场竞争环境制定发展策略，按照实际情况调整项目效益测算方式，坚守投资回报率底线的同时，分类进行发展；对部分资产要价过高，但又处于企业网络较弱位置的社会站，通过短期租赁、他有我营等多种轻资产发展方式调整竞争节奏，有效缓解了竞争压力。
  在拓展网络的同时，销售板块还不断加强对现有网络的维稳和挖潜工作。在现有网络维稳方面，各省市公司对租赁项目做好监控，对规划拆除的项目坚持“守土有责、拆一还一、先还后拆”的原则，争取网络数量不下降。通过努力，销售板块在营站保持在3万座以上。在网络挖潜方面，各省市公司通过提量改造增强现有网点的盈利能力，并深入挖潜闲置资产创效能力，2017年完成改造加油站2700余座，完成歇业复营项目100余个。部分省市公司对闲置土地主动拆迁置换，取得新土地、发展新项目，有力支持了加油站经营，为扩销增效奠定坚实的物质基础。
  安全数质量体系渐趋完善
  安全数质量不仅关乎企业信誉，而且关乎客户利益。2017年，销售板块以“识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故”为主线，狠抓风险防控，推进责任落地，全年未发生较大及以上安全环保事故和数质量事件。
  打造全面覆盖的风险防控体系。2017年，销售板块全面修订数质量制度，建立前置式风险防控体系，全面排查企业作业流程和控制节点，使风险表单化；加大供应商及相关企业的约谈力度，清理劣质供应商；严控到货实物质量，坚持“国标+内控”双检测；加强退货油品流向追踪，建立信息共享和区域联防机制，确保油品数质量零缺陷。
  打造立体透明的监督体系。2017年，销售板块通过LIMS（实验室信息管理）建设，搭建销售企业质量管理平台，将油品质量检测系统、油品质量监管系统和油品质量预警系统有机结合，实现实时在线质量控制。此外，销售板块还开展形式多样的专项监督检查，细致查找销售企业在数质量管理方面存在的漏洞与风险，对存在问题的部分企业开展“四不两直”突击检查，并落实问题整改，有效堵塞了管理漏洞。
  打造区域联动的应急体系。去年以来，销售板块通过建立区域协同应急处置机制，强化数质量风险处置协同能力，有效化解了数质量风险，杜绝了问题油流向社会。2017年，在国家质检总局和集团公司开展的2388个样品的“双随机”抽查行动中，销售企业产品数质量抽检合格率达100%。
  为提升安全管理水平，销售板块稳步推进安全责任落地、加大风险防控及隐患治理力度、加强安全管理队伍建设，HSSE（健康、安全、保卫、环保）形势保持了总体稳定。
  挖潜增效成效显著
  2017年，销售板块将挖潜增效作为经营发展的重中之重，坚持内涵挖潜、精细经营、精益管理，进一步健全成本费用倒逼机制，全年完成26亿元挖潜增效任务，吨油费用较年初预算节约3元/吨。
  从优化资源入手，推进全口径资源优化，深入挖掘创效优势。销售板块统筹全环节物流优化方案，持续推进运输全环节降本增效，通过加大配置外采串换激励力度、优化管道运行等措施，使2017年成品油物流费用比上年降低11.6亿元。同时，实施储运设施脱瓶颈项目，消除管输设施不完备、汽油罐容不足等问题导致的运营瓶颈，2017年完成扩容5.4万立方米、调容16.5万立方米。
  从降低成本入手，深化统筹运作，营造资源创效大环境。销售板块科学把握总量平衡，协调落实控加工、调结构、增出口等措施，固化配置资源基数，实现“石化”和“外采”两种资源、四种运输方式统筹平衡，坚持“多销多采”。同时，销售板块依据信息渠道和市场主导优势，动态把控采销节奏，调控市场价格走势；合理调整外采管理模式，推进实施地炼统一采购，扩大集采规模，增强资源整体创效能力。
  从调整结构入手，把握油品升级契机，顺势推广高标号汽油。销售板块借助国五油品升级有利契机，积极开展高标号汽油体验营销，从营销宣传、网络布局、考核激励等方面入手，通过油非互促、价格直降等营销措施让客户养成“跳档加油”的消费习惯，逐步扩大高标号汽油零售规模及创效空间。
  从争取政策入手，合理税务筹划，实现税收利益最大化。销售板块积极争取财政、税收优惠政策，增加财政返还奖励，并通过土地使用税代缴流程降低土地租金，实现降本创效。
  客户及员工满意度大幅攀升
  加油站作为成品油销售的载体，是直接面对消费者的服务窗口，管理水平与服务质量的好坏关系到中国石化社会形象和加油站的切身利益。
  2017年，销售板块开展第十二届加油站“优质服务月”活动，着重推广新版加油服务“八步法”，发挥服务评价体系作用，完善对客户的现场服务；取消加油卡售卡工本费，为客户提供加油卡小额退款业务；增设加油卡自助服务设备设施，开通多渠道支付、充值功能，让客户拥有服务新体验。此外，销售板块还发挥加油卡的载体服务作用，优先为抗震救灾，“三夏”农业机械，装运粮食、蔬菜、水果的大型柴油车辆加油，彰显企业社会责任，客户满意度调查问卷得分比上年大幅提高。
  在服务客户的同时，销售板块把关爱员工落到实处，确保员工工装及时配发、防暑降温设备正常运行、防暑降温费用及时报销，并切实解决好食堂、宿舍、调班等问题，为春节期间在加油站值班的员工发放年夜饭补贴，增强了他们的归属感和凝聚力。
  为确保加油站平稳运营，销售板块以加油站现场安全管理为抓手，加强反恐隐患排查，监管安全施工改造；从规范操作流程、强化源头过程管理入手，持之以恒抓好加油站数质量管理；通过加油卡外部风险排查、加油站资金安全管理大检查及强化员工教育等举措加强加油站加油卡、资金现场管理。
  在此基础上，销售板块以经营政策、安全、数质量、资金和加油卡管理规范在基层的落实情况为督查重点，2017年进行了26万站次的现场督查，对个别管理薄弱的销售企业开展专项督查和“回头看”检查活动。