长春输油气分公司增设站场防恐屏障
2014-10-27
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来源：中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2014-10-24]
10月9日至20日，集团公司内控审计检查组完成对济南炼化2013年至2014年9月的内部控制执行情况进行评审，肯定了济南炼化的内控管理工作，认为济南炼化干部职工凝心聚力，励精图治，强化管理，在特色、高效、绿色、差异化发展中争创一流，小企业实现大发展，创出大效益。
本次检查分两部分，一是对内部控制设计的有效性进行评价；二是对内部控制执行情况进行评价。检查期间，检查组采取了情况汇报、流程检查、控制点按照发生频率抽查、穿行测试、审阅证据、访谈和实地观察等方式，从评价不相容岗位、审批权限、业务真实合规等方面入手，进行检查评价。
10月21日，检查组召开评审讲评会，对济南炼化的生产经营管理及内控管理工作给予了充分肯定，对检查出的问题提出了整改建议。
济南炼化以此次检查为契机，针对检查出来的问题，举一反三，努力查找生产经营管理中的薄弱环节，全力以赴做好整改工作，实现全员、全方位、全过程的内部控制环境，努力提高内部控制的执行力，持续提升企业管理水平。